目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(2)依法审理上级人民法院指令再审的案件和交办的案件。

(3)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(4)依法审理由检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(5)依法行使司法执行权和司法决定权。

(6)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(7)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(8)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(9)管理本院的经费、物资装备。

(10)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(11)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(12)承办其他应由本单位负责的工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，雨城区人民法院坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导、区人大及其常委会的有力监督,区政府、区政协和上级法院的大力支持下，深入贯彻习近平法治思想,认真学习宣传党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，充分发挥审判职能作用，服务经济社会发展大局，常态化推进“六个实质化”，各项工作取得新成效。

一年来，共受理案件8952件，审（执）结8735件,结案率97.58%，法官人均结案281.77件。荣获“全省法院一站式建设先进集体”“全省法院办案标兵”等集体和个人表彰表扬18个、49人（次）。

忠诚履职，筑牢思想根基，认真贯彻落实中央、省、市、区委决策部署和上级法院要求，用实际行动“为民解难、为党分忧”，全力为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。依法打击惩处信访活动中的违法犯罪行为，审结丁某惠、陈某燕寻衅滋事罪两个案件，实现案件办理的政治效果、社会效果和法律效果相统一。以高度的政治责任感、使命感扎实做好防风险、保安全的法院各项工作，全面排查化解各类矛盾纠纷，切实提升工作水平。

闻令而动，服务保障抗疫救灾。面对多轮新冠感染疫情冲击，积极响应区委号召，先后抽调干警540余人（次）下沉社区一线，协助开展社会面管控、核酸采集、入户宣传等疫情防控工作，用逆行诠释法院人的使命与担当。面对突如其来的“5·20”汉源地震、“6·1”芦山地震和“9·5”泸定地震，积极投身救灾救助工作，第一时间组织全院干警为地震灾区捐款捐物；为石棉县重灾区王岗坪乡第一小学、第二小学372名异地复课学生，捐赠6万余元的急缺生活物资。

精准助力，服务保障重大项目建设。紧扣市委、区委“拼经济、搞建设、抓发展”的决策部署，制定出台《服务保障雅州新区文教新城建设十二项司法措施》。竭力服务保障全市标志性、引领性重大项目建设，确保重大工程顺利推进。2名干警被区委区政府表彰为“雨城区区域经济发展和项目工作先进个人”。

多点发力，服务保障城市更新乡村振兴。始终把全国文明城市创建工作作为“一把手”工程来抓，先后抽调干警700余人（次）到社区大院开展打扫公共卫生、文明劝导等志愿服务活动。坚持力量下沉，持续加大对望鱼镇望鱼村和东城街道澄清村的帮扶支持，选派2名正式在编干警担任驻村“第一书记”。坚持重心下移，搭建“院-庭-点-员”四位一体多元解纷格局，审结涉及农村集体土地征收、流转纠纷等案件13件。探索劳动争议、买卖合同、民间借贷等专业化类案件集中审判模式，不断提升司法服务乡村的覆盖面，助推基层社会治理。坚持服务下倾，加大重点涉农项目工程司法保障力度，对追索劳动报酬等涉民生案件，建立“立审执”绿色通道。成立法治宣讲团，选取婚约财产、土地承包、邻里纠纷等农村多发案件，深入村镇开展巡回审判和法治宣讲53场次，切实增强群众法治意识。

二、机构设置

雅安市雨城区人民法院部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.雅安市雨城区人民法院

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3345.02万元。与2021年相比，收、支总计各增加1138.98万元，增长51.63%。主要变动原因是改革后聘用人员工资考核、相关项目建设经费得到保障以及案件数量增加，导致办案支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3345.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2138.49万元，占63.93%；其他收入1206.53万元，占36.07%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3345.02万元，其中：基本支出2493.02万元，占74.53%；项目支出852万元，占25.47%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为2138.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少67.55万元，下降3.06%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2138.49万元，占本年支出合计的63.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.55万元，下降3.06%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出2138.49万元，主要用于以下方面:公共安全支出1769.58万元，占82.75%；社会保障和就业支出140.68万元，6.58%；卫生健康支出96.13万元，占4.49%；住房保障支出132.11万元，占6.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出预算数为2138.49万元，支出决算数为2138.49万元，完成预算数的**%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）: 预算为917.58万元，支出决算为917.58万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）: 预算为852万元，支出决算为852万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 预算为91.52万元，支出决算为91.52万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 预算为45.76万元，支出决算为45.76万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 预算为75.21万元，支出决算为75.21万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 预算为20.92万元，支出决算为20.92万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 预算为132.11万元，支出决算为132.11万元，完成预算的100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2138.49万元，其中：

人员经费1083.43万元，主要包括：基本工资370.5万元、津贴补贴284.22万元、奖金58.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.52万元、职业年金缴费45.76万元、职工基本医疗保险缴费75.21万元、公务员医疗补助缴费20.92万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金132.11万元、生活补助0.82万元、奖励金0.05万元。

公用经费203.07万元，主要包括：办公费30万元、水费3万元、电费10万元、邮电费10万元、物业管理费0.78万元、差旅费9.99万元、维修（护）费5万元、公务接待费0.19万元、劳务费5万元、工会经费12.25万元、福利费9.77万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费61.02万元、其他商品和服务支出41.07万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为37.25万元，支出决算为37.19万元，完成预算的99.83%；较上年增加30.8万元，增长482%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加主要原因是预算次级调整后，上级资金支出的三公经费进入决算统计。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37万元，占99.49%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为37万元,支出决算为37万元，完成预算的99.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加30.78万元，增长494.85%。主要原因是2021年转移支付资金支付的公务用车运行维护费未进入公务用车运行维护费科目核算，2022年转移支付资金用于公务用车运行维护费进入决算。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车17辆，其中：轿车9辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型**辆。

公务用车运行维护费支出37万元。主要用于我院执法执勤以及办理案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.19万元，完成预算的76%。公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增长11.76%。主要原因是物价上涨。其中：

国内公务接待支出0.19万元。主要用于执行公务开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，17人次，共计支出0.19万元，具体内容包括：接待汉源法院执行局学习交流执行工作7人用餐费0.07万元、接待石棉法院学习档案管理工作7人用餐费0.08万元、接待汉源法院学习廉政建设工作5人员餐费0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本部门、本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，雅安市雨城区人民法院机关运行经费支出203.07万元，比2021年减少522.39万元，下降72%。主要原因是机关运行经费中不再包含项目工作经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，雅安市雨城区人民法院政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购复印纸。授予中小企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，雅安市雨城区人民法院共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0*辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年雅安市雨城区人民法院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是雅安市雨城区财政局拨款拨付人员经费和公用经费。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项) 行政运行：指反映法院单位的基本支出。

十、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十一、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：指反映其他用于法院方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为全院干警缴纳的基本医疗保险费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为全院干警缴纳的医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年雅安市雨城区人民法院部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

雅安市雨城区人民法院部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

机构职能。‰

1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

7、抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

8、管理本院的经费、物资装备。

9、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

10、对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

人员概况。‰

2022年实有编制人数74人，其中：行政编制人数69人，机关工勤编制人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门财政资金收入3345.02万元，其中：当年收入3345.02万元。

部门财政资金支出情况。‰

2022年部门财政资金支出合计3345.02万元，其中：基本支出2493.02万元；项目支出852万元。总支出中，行政运行1847.57万元；其他法院支出852万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.52万元；机关事业单位职业年金缴费支出317.32万元；其他社会保障和就业支出3.4万元；行政单位医疗75.21万元；公务员医疗补助25.89万元；住房公积金132.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

雅安市雨城区人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》规定，进行了2022年部门预算编制。本年无超过100万元（含）重大项目，未纳入绩效目标管理。2022年总预算3345.02万元，决算总支出3345.02万元，全年预算执行进度100%，完成情况良好。支出严格按照预算进行控制，我院无违规记录。

（二）结果应用情况。

雅安市雨城区人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定，对我院预决算通过政府信息网站进行了公开。根据财政预算批复严格执行部门预算，除专项预算追加和政策性工作绩效预算追加外，本部门预算未进行相关事项调整，不存在截留或滞留专项资金情况。

（三）自评质量

雅安市雨城区人民法院严格按照预算执行，专款专用，本年支出总额控制在预算总额以内，严格按预算执行进行控制，全年整体预算执行进度较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

雅安市雨城区人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理各项制度规定，及时完成预决算编制，编制准确率及精细化需要进一步提升。预算执行过程中，对支出控制情况把握良好，并通过政府信息网站对我院预决算进行了公开。

存在问题。‰

对预决算相关业务能力需提升；资金管理监控力度有待提高；相关内控制度需要完善。

（三）改进建议。

加强业务能力学习，提高预决算工作认识；加强资金监管力度，严格规范使用资金；完善相关内控制度，建立绩效长效评价机制。

雅安市雨城区人民法院2022年度部门

整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表