雅安市雨城区人民法院2023年部门预算

目录

第一部分 雅安市雨城区人民法院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 雅安市雨城区人民法院2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 雅安市雨城区人民法院2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 雅安市雨城区人民法院概况

一、基本职能及主要工作
（一）区法院职能简介。
1.依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2.受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
3.接受上级法院指令再审和交办的案件。
4.依法行使司法执行权和司法决定权。
5.对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
7.抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
8.管理本院的经费、物资装备。
9.结合审判业务，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
10.对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
11.承办其他应由本院负责的工作。

（二）区法院2023年重点工作。
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是雨城区法院实现高质量发展的关键之年。雨城区法院总体工作思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神为指导，全面贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届二次全会和区六届二次党代会精神，认真执行本次大会决议，坚持服务大局、司法为民、公正司法，坚持稳字当头、稳中求进、守正创新，紧紧围绕社会主义现代化新雨城建设总目标，绿色发展先行示范区总定位，奋力推动法院工作高质量发展，为加快建成绿色发展先行示范区、建设社会主义现代化新雨城提供更加有力的司法服务和保障。

二、部门预算单位构成
区法院下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

第二部分 雅安市雨城区人民法院2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 雅安市雨城区人民法院2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雨城法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1775.60万元；支出包括：公共安全支出1316.21万元、社会保障和就业支出214.79万元、卫生健康支出108.08万元、住房保障支出136.52万元。雨城法院2023年收支预算总数1775.60万元,比2022年收支预算总数增加588.80万元，主要原因是项目经费列入预算。

（一）收入预算情况
雨城法院2023年收入预算1775.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1775.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
雨城法院2023年支出预算1775.60万元，其中：基本支出1323.60万元，占74.54%；项目支出452万元，占25.46%。
二、财政拨款收支预算情况说明
雨城法院2023年财政拨款收支预算总数1775.60万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加588.80万元，主要原因是项目经费列入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1775.60万元；支出包括：公共安全支出1316.21万元、社会保障和就业支出214.79万元、卫生健康支出108.08万元、住房保障支出136.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雨城法院2023年一般公共预算当年拨款1775.60万元，比2022年预算数增加588.80万元，主要原因是项目工作经费、省级聘用制书记员经费列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1775.60万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全类（类）法院事务（款）行政运行（项）2023年预算数为864.21万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 公共安全类（类）法院事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为452万元，主要用于：保障聘用制书记员工资保险以及保障法院审判工作正常运转的相关支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为70.14万元，主要用于：在职在编人员2023年职业年金缴费单位部分支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为140.27万元，主要用于：在职在编人员2023年基本养老保险缴费单位部分支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.38万元，主要用于：在职在编人员2023年工伤保险缴费单位部分支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为86.46万元，主要用于：在职在编人员2023年基本医疗保险缴费单位部分。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.62万元，主要用于：在职在编人员2023年公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为136.52万元，主要用于：在职在编人员2023年住房公积金缴费单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雨城法院2023年一般公共预算基本支出1323.60万元，其中：

人员经费1168.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、车补。

公用经费155.40万元，主要包括：办公费、电费、福利费、职工教育费、党务工作经费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、工会经费、差旅费、水费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雨城法院2023年“三公”经费财政拨款预算数37.25万元，其中：公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费37万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车17辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）6辆，越野车2辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费37万元，用于17辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障审判、执行、押解犯人等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雨城法院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

雨城法院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，雨城法院的机关运行经费财政拨款预算为155.40万元，比2022年预算减少163.80万元，下降5.13%。主要原因是人员调出和退休。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

雨城法院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，雨城法院所属各预算单位共有车辆17辆，其中执法执勤用车17辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年雨城法院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算607.40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算155.40万元；特定目标类项目2个，涉及预算452万元。